Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/23 | náboj CLP TC142 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 150,00 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 334,81 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 744,93 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 51,60 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | práca s montážnou plošinou pri oprave rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 85,00 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 198,00 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 449,22 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | zdravotnícke testy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 952,00 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 267,02 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 579,81 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 175,56 € | 16.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 692,50 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 197,13 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 068,97 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 359,46 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 530,54 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | internet - kábel, router TP link , switch, materiál, práca k budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 433,44 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 283,20 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 352,00 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | nerezový poklop 1 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o. | 46149333 | 117,60 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 743,59 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 607,29 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn 5/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 947,00 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | el. energia 4/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 609,28 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | kalibrácia váh, závaží a teplomerov do chladničiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 314,76 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | odborná skúška výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 541,20 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | plyn 4/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 809,33 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 391,50 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |