Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 480,74 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 5/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | plyn 7/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 947,00 € | 07.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 316,73 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 200,76 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | SF - posedenie zamestnancov - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 682,80 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | plyn 5/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 205,03 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | telefón, internet 5/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,06 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 852,98 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,06 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 530,40 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 825,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 45,60 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 693,32 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 5/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 637,36 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | základný servis výťahu 5/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 250,52 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 211,64 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 114,08 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | voda 5/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 933,62 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | plyn 6/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | výťah budova č.2 - servisné práce - výmena batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 358,62 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 723,04 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,65 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 646,26 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | kancelárske potreby, magnetické tabule - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 754,58 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | DOD - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 558,00 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 368,95 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |