Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 326,56 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 217,08 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 4-6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 329,70 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | testovanie účinnosti parných sterilizátorov - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Medirex, a.s. | 35766450 | 115,99 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 211,64 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | dezinfekcia a čistenie povaly od holubieho trusu na budove č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 1 705,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | plyn 4/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | nastavenie telefónnej ústredne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 96,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | základný servis výťahu 3/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 708,49 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | výkopové práce - jamy na ovocné stromy a kríky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Lukačovič | 50844563 | 80,00 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | školenie mzdárka - online seminár PAM 38.01 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | údržba motorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 184,60 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 294,90 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | výmena plynových stoličiek - kuchyňa, presun vývodov vody a odpadu cez stenu a napojenie drezu, výmena súčastí vodárne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 950,74 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,70 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Verejná správa 13.4.2023 - 12.06.2024 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 065,17 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 550,33 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | oprava elektrického kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 163,10 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 837,74 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 106,00 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | mobily 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 248,88 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | mobily 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,34 € | 24.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | seminár " Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" - 18 zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 350,00 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | výkopové práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Lukačovič | 50844563 | 185,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | dezinsekcia priestorov zariadenia, jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 234,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 583,21 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |