Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/23 | ambuvak MARK IV, kufrík na ambuvak | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 313,51 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | voda 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 943,73 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 447,88 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,88 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 339,62 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 252,92 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | základný servis výťahu 2/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | plyn 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 350,00 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 007,88 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Seminár k RZD - online - mzdárka / Krihová/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 161,78 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 452,08 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 897,48 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 607,31 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny, revízia elektrohydraulickej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 168,00 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 100,08 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | káblový most 3 ks, stojan na bicykle, parkovacia zábrana 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 308,40 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 452,85 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,65 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | zásobník na pap. utierky 2 ks, dávkovač tek. mydla 2 ks, korková nástenka, papierové ručníky, tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 506,35 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 631,95 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 95,00 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | sedák zaoblený - doplatok DPH | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DOPPLER CZ spol. s r.o. | 16190963 | 55,66 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | púzdra na prenosné miniterminály | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 96,00 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | diagnostika a oprava prenosných miniterminálov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 203,28 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 179,75 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,10 € | 16.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 682,83 € | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 903,26 € | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |