Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/23 | el. energia 4/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 609,28 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | kalibrácia váh, závaží a teplomerov do chladničiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 314,76 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | odborná skúška výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 541,20 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | plyn 4/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 809,33 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 391,50 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | telefón, internet 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,38 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | základný servis výťahu 4/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 42,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | základný servis výťahu 4/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 79,69 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | voda 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 812,41 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 499,84 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 498,27 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 249,89 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | profylaktická prehliadka ku záložnému zdroju k evakuačnému výťahu na budove 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 474,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | plyn 5/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 708,89 € | 29.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 125,95 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 411,30 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 273,20 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 745,15 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 555,45 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2023 - 26.5.2024,webhosting -1.6.2023 - 31.5.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 87,40 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | kosačka - náboj,nôž | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 185,00 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 87,60 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 316,25 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 57,60 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | mobily 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 262,27 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 159,65 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |