Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0386/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 40,34 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | prístupnosť webového sídla - implementácia zmien | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Jozef Haršány | 47213272 | 285,00 € | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | monitoring švábovitého hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 125,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | dezinsekcia švábovitého hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 164,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 62,50 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | plyn 8/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 747,18 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | voda 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 645,02 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 961,54 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 434,69 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 475,94 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 305,20 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 148,91 € | 28.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 298,80 € | 28.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 539,80 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | oprava nábytku, výmena kovania, NK závesov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 271,20 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 332,16 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | zmluvný servis výťahov 7 - 12 /23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 190,66 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 106,00 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. | 5222709859 | 567,44 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 71,10 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87,90 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | vodovodné batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 253,91 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 438,70 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 666,55 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 553,19 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 360,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | kancelárske stoličky - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 195,60 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 133,13 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |