Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0597/22 | repasované tonery | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 398,40 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 209,96 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 099,28 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 863,34 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 590,32 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 438,37 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bačíkovský Pavol | 10937692 | 250,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | potraviny, servítky,krabice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 410,81 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | batérie vodovodné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 166,44 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | výdajné stojany na vodu - 6 ks, montáž a uvedenie do prevádzky + montážny materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 4 935,62 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | el. energia 11/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 884,13 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | telefón, internet 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,08 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 162,84 € | 07.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 340,14 € | 07.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 563,58 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dom seniorov Centrum oddychu, n.o. | 36096890 | 990,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | práca s montážnou plošinou pri oprave rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 135,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | práca s montážnou plošinou pri oreze stromov a čistení rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 930,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/22 | demontáž a montáž klampiarskych výrobkov s dodaním materiálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Chobot | 34679472 | 1 070,59 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | mraznička LIEBHERR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 649,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 67,18 € | 05.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | školenie - účtovníčka - Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | krovsan bezfarebný profi 5l | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 241,20 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | základný servis výťahu 11/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 510,75 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/22 | Kopírovací stroj Canon | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 1 278,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 375,31 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 186,96 € | 01.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |