Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/23 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 191,00 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 307,33 € | 13.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 95,67 € | 13.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 309,49 € | 13.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | oprava elektrického kotla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 112,70 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | elektrická energia - doplatok 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 591,66 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 124,88 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 158,81 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 622,04 € | 11.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | plyn 8/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 947,00 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 133,37 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 239,29 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | papierové ručníky skladané | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 177,60 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | plyn 6/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 735,96 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | aktualizácia rozpočtov na opravy sociálnych zariadení v budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 020,00 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 483,28 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | voda 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 036,08 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | telefón,internet 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,59 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 635,85 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 192,49 € | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 486,50 € | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 329,70 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | matrac | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Čalunnictvo Gálik | 31112609 | 252,00 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | repasovanie tonerov, inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 532,80 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 396,00 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 28,09 € | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 278,11 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 225,31 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 166,17 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Citroen Jumper - oprava bŕzd, plnenie klimatizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 580,74 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |