Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | základný servis výťahu 6/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | SF - minerálky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 106,08 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | plyn 7/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 163,05 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 548,81 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 794,54 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 122,75 € | 29.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 280,90 € | 29.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 615,73 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | oprava kosačky Kubota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 332,94 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | Župný guláš - mäso | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,96 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | mobily 6/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 262,27 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 336,80 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 140,49 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 585,03 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny - kaštieľ,ženské oddelenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 93,60 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bačíkovský Pavol | 10937692 | 200,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | revízie bleskozvodov, revízie elektroinštalácie technická budova, budova č. 2, budova č.2 - kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 828,00 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 485,84 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | obrusovina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 197,68 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 625,65 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov - kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | prestieradlo -132 ks, paplon 80 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 2 498,42 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov - ochranný krém | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 400,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | inštalácia výpočtovej techniky, SW Windows 10, SW Office 2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 334,80 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,89 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 256,03 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 275,65 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | servis klimatizačných zariadení - 10 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 918,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |