Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0515/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 346,48 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 44,36 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | plyn 11/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | oprava okien žalúzií a sietí proti hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 9 201,84 € | 31.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | vyhotovenie výkazu výmer a orientačných rozpočtov na opravy v objektoch DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 4 896,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 089,63 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 735,31 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | stan oceľový 3x6m, s 3 stenami, červený | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hana Szabová | 50195000 | 697,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,74 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 224,66 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 116,73 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | oprava a nastavenie výškovo nastaviteľných vaní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 171,00 € | 27.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 466,00 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 882,56 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 683,35 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | termoboxy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 355,00 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 579,87 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 448,61 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | mobily 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 248,57 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 340,00 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 548,50 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | plynové stoličky - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 1 199,99 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 375,68 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | klinik box - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 50,40 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 706,62 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 154,06 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 188,26 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 375,04 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 361,12 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |