Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6409

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0177/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 282,46 € 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 dieselgenerátor - výmena podávacieho čerpadla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Azimut ES s.r.o. 45284563 652,08 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 ročný preventívny servis dieselgenerátora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Azimut ES s.r.o. 45284563 438,48 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 725,14 € 13.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 661,50 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 plyn - preddavok 5/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 168,00 € 11.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 plyn - preplatok 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -89,46 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 voda 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 135,64 € 06.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 446,75 € 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 278,41 € 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 565,96 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 428,12 € 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 851,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 telefón, internet 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 39,98 € 05.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 kosačka STIHL Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TETYS s.r.o. 36574465 599,00 € 05.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 205,13 € 04.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Opel - prezutie pneumatík, STK,EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 175,00 € 04.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 326,56 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 217,08 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 4-6/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 329,70 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 testovanie účinnosti parných sterilizátorov - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Medirex, a.s. 35766450 115,99 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 211,64 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 dezinfekcia a čistenie povaly od holubieho trusu na budove č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 1 705,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 plyn 4/23 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 139,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 nastavenie telefónnej ústredne Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 AXISplus SK s.r.o. 35903643 96,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 základný servis výťahu 3/23 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 112,66 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 708,49 € 31.03.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 výkopové práce - jamy na ovocné stromy a kríky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Lukačovič 50844563 80,00 € 30.03.2023 14.04.2023 Faktúra