Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 341,37 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 311,50 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 151,93 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 335,79 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 406,61 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 214,55 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | dodávka a montáž IP kamerového systému | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 1 184,65 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 682,10 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 639,67 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | plyn 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 704,84 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | el. energia 6/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 504,68 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 677,29 € | 06.07.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 290,16 € | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | klimatizácia - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 781,99 € | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LIMEX ČR, s.r.o. | 51689839 | 1 184,71 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 131,58 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 181,18 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | telefón, internet 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,36 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | základný servis výťahu 6/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 341,35 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,04 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | plyn 7/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 178,86 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | svietidlo núdzové - 40 ks, detektor dymu - 60 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 1 817,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 288,58 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 711,35 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 981,94 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 248,04 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra |