Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 551,58 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | telefón, internet 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,14 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | telefón, internet 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,14 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 97,36 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,46 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO | 47052988 | 97,36 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,46 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | čistiaci prostriedok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 85,20 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | el. energia 8/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | čistiaci prostriedok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 85,20 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | el. energia 8/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 333,26 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | odb. prehliadka a odb. skúška elektrických zariadení v budove č.1 - kuchyňa, umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miroslav Hrčka ELEKTROSTAVEX | 17734983 | 96,00 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 192,86 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | základný servis výťahu 7/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 151,20 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -6,80 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 267,35 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 333,26 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | odb. prehliadka a odb. skúška elektrických zariadení v budove č.1 - kuchyňa, umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miroslav Hrčka ELEKTROSTAVEX | 17734983 | 96,00 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 192,86 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | základný servis výťahu 7/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 631,73 € | 30.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 631,73 € | 30.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 907,40 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 166,48 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 240,10 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |