Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 642,66 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 828,98 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 206,64 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 774,14 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | plyn 5/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 009,41 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Profylaktická prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 474,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | prehliadka požiarneho uzáveru PVM a vypracovanie sprievodnej dokumentácie a jeho označenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 57,54 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | servis a oprava nástavcov nadzemných hydrantov požiarneho vodovodu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 56,76 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Fábia - plnenie klimatizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 50,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | oprava kopírovacieho stroja, servis a inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 394,80 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | el. energia 5/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 581,39 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | BT a TPO 5/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | represívna deratizácia vonkajšieho areálu proti potkanom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 100,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | telefón, internet 5/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,80 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | základný servis výťahu 5/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,39 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 131,48 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | plyn 6/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 63,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 300,76 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,40 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 202,68 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 328,53 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 693,02 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 117,36 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 755,40 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | zmluvný servis výťahov 5/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 27,60 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 202,02 € | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |