Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0588/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 340,14 € | 07.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | plyn 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 563,58 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dom seniorov Centrum oddychu, n.o. | 36096890 | 990,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | práca s montážnou plošinou pri oprave rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 135,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | práca s montážnou plošinou pri oreze stromov a čistení rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 930,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/22 | demontáž a montáž klampiarskych výrobkov s dodaním materiálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Chobot | 34679472 | 1 070,59 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | mraznička LIEBHERR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 649,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 67,18 € | 05.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | školenie - účtovníčka - Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | krovsan bezfarebný profi 5l | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 241,20 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | základný servis výťahu 11/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 510,75 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/22 | Kopírovací stroj Canon | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 1 278,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 375,31 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 186,96 € | 01.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 326,15 € | 01.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/22 | plyn 12/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň a pre vedenie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 132,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | voda 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 766,56 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 424,60 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 944,67 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,50 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 574,71 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 030,23 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 118,73 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 214,08 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | mobily 11/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,48 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra |