Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/22 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 178,86 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | svietidlo núdzové - 40 ks, detektor dymu - 60 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 1 817,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 288,58 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 711,35 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 981,94 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 248,04 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 834,10 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 833,69 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | batéria k sprchovému lôžku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 85,80 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | zmluvný servis výťahov 6/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 27,60 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 756,89 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 602,17 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 132,00 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Podujatie "Deň slnka" - potraviny - reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 416,90 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | mobily 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 238,27 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | výmena analógového telefónneho kábla medzi telefónnym stĺpom v DSS PD a ambulanciou v budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 843,60 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Online seminár - Adam Švorc - "Nové požiadavky na zverejňovanie zmlúv,faktúr a objednávok od 31.3.22." | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 99,00 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | SF - minerálka pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 147,84 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Súťaž vo varení gulášu o putovnú Župnú varechu - suroviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 75,37 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 583,63 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 135,27 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 146,83 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 357,66 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 149,47 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | servis klimatizačných zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 864,00 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 644,98 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 968,79 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 553,78 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | poe injektor, držiak na uchytenie telefónu, kábel audio točený, telefón Panasonic 2ks, switch 5 port 2ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TELETECHNIK s.r.o. | 31333095 | 452,40 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | súčiastky na opravu bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 731,02 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |