Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0496/22 | mobily 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 248,57 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 340,00 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 548,50 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | plynové stoličky - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 1 199,99 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 375,68 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | klinik box - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 50,40 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 706,62 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 154,06 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 188,26 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 375,04 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 361,12 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 185,94 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | internet - TP link 2x, materiál, práca, servis a inštalácia notebooku, interaktívnej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 711,36 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 712,05 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 010,00 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 523,48 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 647,12 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | maľovanie kaštieľ - prízemie stred | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 723,36 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 459,55 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | servis a revízia kotolne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 4 692,88 € | 13.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 897,19 € | 13.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | Fábia -oprava prevodovky, spojky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 1 815,82 € | 12.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | Opel Vivaro - výmena olejového, vzduchového, peľového filtra, oleja, prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 198,36 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | plyn 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 454,10 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 637,04 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | el. energia 9/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 638,48 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | Fiat Panda - zákonné poistenie 19.12.2022-18.12.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 100,98 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 521,10 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | voda 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 822,65 € | 06.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra |