Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/22 | oprava samozatváracích dverí - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 88,80 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | doplatok el. energie 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 714,74 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | telefón, internet 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,28 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | základný servis výťahu 2/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | LED svietidlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠUPLATA, spol. s r.o. | 35886927 | 264,48 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | čistenie kanalizácie - WC kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 308,00 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | BT a PO 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 314,03 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 317,95 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | plyn 3/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | jednorazové plášte | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 190,00 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 429,60 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 538,05 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | menu box, misky na polievku,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 491,00 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | zmluvný servis výťahov 2/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 380,64 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 343,68 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | SW ESET 27.02.2022 - 26.02.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 480,00 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | mobily 2/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,26 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | traktor - pneumatiky, prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 165,00 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 295,55 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 337,73 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 173,70 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 222,72 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 247,48 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 106,47 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 528,70 € | 21.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 555,87 € | 18.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |