Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 49,81 € | 07.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | plyn 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 174,14 € | 07.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 195,07 € | 05.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | základný servis výťahu 12/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 05.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 398,09 € | 04.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | školenie - kurič | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dpt.Miroslav Zigo - Špecializovaná firma | 32088647 | 216,00 € | 04.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | telefón, internet 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,99 € | 04.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 608,60 € | 04.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 915,93 € | 31.12.2021 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 210,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | drogéria, jednorazový riad | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 302,65 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 468,11 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | výmena dverového kovania, kľučiek, izolačných skiel a interiérových žalúzií | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 874,68 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 784,73 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 881,50 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 449,14 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/21 | servítky, vrecia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 407,45 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/21 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 529,20 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | zmluvný servis výťahov 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | BT a TPO 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 547,41 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 709,36 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 380,13 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | mobily 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 223,69 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 27.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | vysávače, vrecká do vysávačov, svietidlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 469,30 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 609,91 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 455,65 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | vodovodná batéria s ramienkom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 192,00 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 837,00 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra |