Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/22 | Citroen - havarijné poistenie 07.02.2023 - 06.02.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 520,32 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | Citroen - zákonné poistenie 07.02.2023 - 06.02.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 214,58 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | policové regále - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 799,20 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | oprava tečúcich zásobníkov TÚV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 104,60 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | výmena 3-cestných ventilov ESBE | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | H.M.Mont, s.r.o. | 35837021 | 781,86 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 424,60 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | oprava a servis automatických dverí - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 67,80 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | reprezentačné - Deň nevidiacich - torty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 44,40 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 159,88 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,00 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 236,44 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | matrace zdravotné s umývateľnými poťahmi - 15 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SINAKO SK S.R.O. | 44791712 | 2 025,00 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 662,53 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 642,23 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | vodoinštalačné práce na budove č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 170,00 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 321,79 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 94,18 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 341,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | Fábia , Citroen - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 49,99 € | 11.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | kompresor 24l | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 140,00 € | 11.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 262,85 € | 11.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 641,50 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 517,95 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 404,91 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 466,70 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 271,27 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | školenie účtovníčka - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | školenie riaditeľ - Krízový manažment v sociálnych službách 1. a 2. blok. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 811,90 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |