Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0466/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 135,35 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | telefón,internet 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,32 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,76 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | deratizácia a dezinsekcia všetkých priestorov DSS PD, likvidácia hniezd od sršňov na povale | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 319,00 € | 04.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 10-12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 178,86 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | plyn 10/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | základný servis výťahu 9/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | školenie - mzdárka - VEMA, PAM | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | maľovanie kaštieľ - prízemie ženy, poschodie ženy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 10 025,79 € | 30.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 352,31 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 270,25 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 464,96 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 226,20 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 118,65 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 654,88 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 203,07 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 084,47 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | čistenie dažďových zvodov vysokotlakovým strojom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 350,00 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | výmena tesnenia - chladničkové dvere - 3x | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mc TREE SR, a.s. | 35759267 | 256,20 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 176,45 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 040,55 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 429,92 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 48,71 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 238,62 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | mobily 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 247,34 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | rozprestretie, vyfrézovanie, zhutnenie plochy 600 m2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Správa ciest BSK | 53871103 | 1 150,17 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 263,78 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |