Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 562,70 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | plošinový vozík, archivačná skriňa, policový regál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 664,80 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 491,79 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 300,00 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | výtokový kohút | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 180,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | plyn 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 120,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 407,85 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | el. energia 1/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 034,01 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | telefón, internet 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,20 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | BT a TPO 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | oprava umývačky riadu - výdajňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 89,04 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 450,24 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 802,90 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | voda 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 942,55 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | základný servis výťahu 1/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | evakuačné podložky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 1 179,00 € | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 47,42 € | 02.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 260,18 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 293,14 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 299,59 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | plyn 2/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | alobaly ,potravinové fólie, koše na bielizeň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 238,38 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 575,34 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | zmluvný servis výťahov 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 274,43 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 630,81 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 939,82 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | liekovky pre klientov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 427,50 € | 27.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |