Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0653/21 | el. energia 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 521,59 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/21 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 165,00 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | plyn 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 002,46 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | web stránka - doplnenie jedálneho lístka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Jozef Haršány | 47213272 | 30,00 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | oprava kuchynskej linky v kancelárií soc. pracovníčok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 231,60 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | skrine, nadstavce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 1 298,40 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 820,68 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | voda 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 876,88 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 319,20 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/21 | rekonštrukcia výdajne stravy - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jaroslav Kattoš | 46644652 | 8 310,71 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/21 | reprezentačné - minerálka,cukor,káva,koláče,pagáče,sušené ovocie,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 661,00 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 422,72 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 446,08 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/21 | telefón, internet 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,77 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | základný servis výťahu 11/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 138,44 € | 03.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/21 | rekonštrukcia vody a odpadov pri rekonštrukcií výdajne stravy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 855,50 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/21 | elektroinštalačné práce pri rekonštrukcií výdajne stravy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bc. Pavol Cíferský | 52170691 | 1 762,67 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | dodanie a montáž plechovej dvojgaráže s betónovým podkladom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Cabadaj | 14057581 | 6 997,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | servis hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 18,77 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/21 | oprava potrubia VS - havarijný stav | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 187,10 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,47 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 144,50 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,84 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 212,68 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 146,36 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 112,28 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 180,40 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 175,09 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |