Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0628/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,84 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 212,68 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 146,36 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 112,28 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 180,40 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 175,09 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 171,12 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 314,22 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 219,15 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,79 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 8 491,12 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/21 | plyn 12/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | dávkovače liekov,inzulínové striekačky,jednorazové plášte | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 622,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | termoboxy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 877,50 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 457,08 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 158,75 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 366,02 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/21 | zmluvný servis výťahov 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 367,43 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/21 | škrabka na zemiaky s lapačom šupiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 455,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 471,91 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 386,38 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 584,89 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 281,38 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/21 | Citroen - zákonné poistenie 07.02.2022 - 06.02.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 204,36 € | 26.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/21 | Citroen - havarijné poistenie 07.02.2022 - 06.02.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 486,28 € | 26.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | sprchová hygienická stolička,vanička k ležadlu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 7 995,90 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 392,22 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | mobily 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 225,67 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 532,24 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |