Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0508/21 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 930,80 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 210,37 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 522,27 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 438,66 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 038,22 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | remiwebináre - soc. terap. úsek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 80,00 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,75 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | mobily 9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 233,24 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | pracovná zdravotná služba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 740,45 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 475,25 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 482,99 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 473,10 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 175,19 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 201,52 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 1 297,10 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 72,72 € | 17.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 228,41 € | 17.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 304,20 € | 17.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 106,54 € | 17.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | suroviny na pečenie koláčov - bazár BSK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 154,25 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | mikrovlnná rúra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 69,90 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 206,42 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 434,01 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 079,67 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 653,40 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 135,60 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 390,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | voda 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 072,69 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |