Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0451/21 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 69,40 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 490,83 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 972,42 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 299,71 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 386,22 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | mobily 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 234,89 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | poistenie budov 06.09.2021-05.09.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2021-05.09.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 266,13 € | 20.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2021- 06.11.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXA pojišťovna a.s. | 36857521 | 674,00 € | 18.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 349,18 € | 17.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | voda 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 879,31 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 164,17 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 198,97 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,10 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 342,08 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | oprava plynovej stoličky a elektrického kotla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 238,10 € | 13.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 629,06 € | 13.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,90 € | 13.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | kyslíkový koncentrátor 5l | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 828,00 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 372,65 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 440,05 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 1 300,00 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 540,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | el. energia 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 401,73 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 649,63 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 222,00 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | BT a TPO 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | telefón, internet 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,88 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 34,98 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |