Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0391/21 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,57 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | mobily 7/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 226,49 € | 23.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 33,00 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 345,02 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 416,19 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | krčahy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 101,30 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 74,40 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | spracovanie rozpočtov na stavebné úpravy, zdravotechniku a elektroinštaláciu - rekonštrukcia výdajne stravy - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Gazdík - PROFIT | 44642318 | 150,00 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 102,00 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 482,93 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 199,53 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 698,33 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 280,89 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 499,69 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 162,46 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | oprava motorového vozidla - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 244,00 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 126,00 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | SF - minerálka pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,12 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 307,88 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 176,40 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | voda 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 000,93 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 323,24 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 560,23 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 166,50 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | el. energia 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 136,91 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 527,75 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 09.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | BT a TPO 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | plyn 6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 725,54 € | 08.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 872,10 € | 08.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |