Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0694/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 784,73 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 881,50 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 449,14 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/21 | servítky, vrecia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 407,45 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/21 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 529,20 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | zmluvný servis výťahov 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | BT a TPO 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 547,41 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 709,36 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 380,13 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | mobily 12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 223,69 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 27.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | vysávače, vrecká do vysávačov, svietidlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 469,30 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 609,91 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 455,65 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | vodovodná batéria s ramienkom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 192,00 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 837,00 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 158,50 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/21 | jednorazový termo riad | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 776,50 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/21 | Citroen Jumper - pneumatiky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 428,00 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/21 | výmena stojankovej batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | H.M.Mont, s.r.o. | 35837021 | 325,74 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 260,88 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 210,96 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 746,64 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | návlečky, plachty, obrusovina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 2 576,40 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 010,48 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | nákup výživových doplnkov (D3) - MPSVaR SR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 4 560,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 074,70 € | 17.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,19 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/21 | oprava častí fasády a vpustí - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 91 369,84 € | 17.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra |