Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 876,70 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | oprava el. polohovateľnej postele | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 278,41 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Autodoprava komplexne - školenie referent prevádzky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 76,00 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 264,35 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 48,84 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 144,10 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 096,80 € | 12.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 350,24 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 300,00 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | voda 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 912,16 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 504,53 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 436,53 € | 10.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | el. energia 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 298,34 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 477,60 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | plyn 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 150,90 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | BT a PO 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | základný servis výťahu 4/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 307,13 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 420,32 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 568,63 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 85,29 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | telefón, internet 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,04 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | plyn 5/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 130,12 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 352,50 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 594,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 201,98 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 529,70 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 162,12 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |