Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/21 | potraviny, menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 840,06 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | oprava výškovo nastaviteľných vaní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 196,06 € | 12.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | oprava hygienických zdvíhacích stoličiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 474,00 € | 12.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | voda 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 867,16 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | meranie emisií z plynových kotlov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 571,20 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | deratizácia a dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 844,93 € | 11.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 52,32 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 6 896,40 € | 10.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 338,35 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 329,26 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 404,93 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | oprava hygienického sprchového lehátka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 816,72 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | oprava hygienických zdvíhacích stoličiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 434,88 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | el. energia 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 376,46 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | telefón, internet 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,68 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PRAKTIK Cífer s.r.o. | 47814608 | 135,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 774,95 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | jednorazové overaly, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 884,96 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 268,99 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 948,67 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 510,50 € | 04.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 1 980,00 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory,rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 8 090,00 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | základný servis výťahu 2/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 195,94 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 355,49 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,40 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |