Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 153,73 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 142,95 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 313,51 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 240,25 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 953,30 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 675,93 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 253,56 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | oprava el. kuchynského robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 233,70 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 553,05 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | voda 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 899,99 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | el. energia 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 373,97 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 255,64 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | základný servis výťahu 3/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 600,00 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 600,00 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | telefón, internet 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,83 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | hroty proti vtákom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PALOMINO KRBY,s.r.o. | 45550581 | 349,65 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Vysokotlakové čistenie kanalizácie do DN200 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 187,34 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | dezinfekcia budovy č. 2 po Covide | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MAKAŠ s.r.o. | 46131281 | 2 531,78 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | batéria k zariadeniu Carendo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 351,60 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 329,55 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | inšpekcia kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ivan Bordáč | 35085665 | 576,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | BT a TPO 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | UPC 4-6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Webinár PAM - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | plyn 4/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 209,88 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 146,35 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 493,18 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 323,80 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |