Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/21 | elektrický rozprašovač na dezinfekciu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 240,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | postrekovače,koše na prádlo,liehová dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PRAKTIK Cífer s.r.o. | 47814608 | 406,20 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 4 965,20 € | 22.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | servisná prehliadka chem. úpravne vody-kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 145,25 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 2 290,82 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,80 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 393,59 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | preplatok úhrady likvidácie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | -363,60 € | 18.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | vodovodná batéria, elektrický bojler | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 182,20 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 102,00 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 213,05 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | jednorazové návleky na nohy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 127,68 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | jednorazové návleky na nohy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,32 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 298,47 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 224,57 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 230,94 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 206,96 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,46 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,78 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | servis a diagnostika kosačky Starjet | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Kubovčák - S.O.M.M | 41020561 | 68,00 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 487,25 € | 12.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 383,07 € | 12.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 231,65 € | 12.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | voda 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 845,26 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | servis zariadenia Variomat | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 176,40 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | oprava FA 8412288571 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -194 815,60 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 160,80 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,04 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 564,75 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 416,89 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |