Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0523/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 454,16 € | 05.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 05.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | telefón, internet 9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,32 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | UPC 10-12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 244,80 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 205,70 € | 04.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | plyn 10/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 04.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 10-12/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 142,28 € | 04.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 104,11 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 249,39 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 953,00 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 123,50 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 191,30 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,12 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,69 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 450,13 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | zmluvný servis výťahov 8/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 930,80 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 210,37 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 522,27 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 438,66 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 038,22 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | remiwebináre - soc. terap. úsek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 80,00 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,75 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | mobily 9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 233,24 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | pracovná zdravotná služba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 740,45 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 475,25 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 482,99 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |