Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/21 | BT a TPO 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | plyn 3/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 092,96 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 376,00 € | 01.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 976,50 € | 01.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 360,11 € | 27.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | zmluvný servis výťahov 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 190,40 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | servis dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 629,64 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 186,48 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 182,80 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | potraviny,postrekovače,posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 243,72 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | mobily 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 235,97 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | antigenové certifikované testy na COVID 19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 450,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny,jednorazové termoboxy,jednorazový príbor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 198,40 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PRAKTIK Cífer s.r.o. | 47814608 | 270,00 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 940,04 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 339,34 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 302,74 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | rozpustné vrecia na bielizeň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 282,48 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 950,40 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | jednorazové návleky na obuv | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 432,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 720,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 690,05 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 562,92 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | germicídne žiariče - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 647,86 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | oprava ponorného mixéru | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 348,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | technická kontrola dvíhacích kúpacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 190,80 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 90,60 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 122,37 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |