Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 216,18 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 8 345,14 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | mobily 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 252,74 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 282,91 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 439,03 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | Školenie psychologička - "Sandplaying pri práci s dospelým klientom" | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OZ Nervuška - ARTE | 50335944 | 50,00 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | Opel - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 30,00 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | Fábia - pneumatiky, prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 235,00 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 364,43 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 202,51 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | kreslo pre kardiakov - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 832,80 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 354,65 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | oprava expanznej nádoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 117,48 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 442,52 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | Seminár Bazální stimulace pre 26 zamestnancov /2 dni/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 3 403,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | rekonštrukcia výdajne stravy - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jaroslav Kattoš | 46644652 | 4 000,00 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 411,36 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 275,52 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 391,79 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 601,95 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 70,80 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | oprava ponorného mixéra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FORGASTRO | 44096780 | 76,80 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | voda 9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 876,88 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | el. energia 9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 324,02 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | BT a PO 9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | deratizácia a dezinsekcia kuchyne, priľahlých priestorov , exteriéru DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 160,00 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | Fiat Panda - zákonné poistenie 19.12.2021-18.12.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 97,19 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | plyn 9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 928,88 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | základný servis výťahu 9/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |