Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/21 | elektrická energia 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 536,66 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | telefón,internet 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,79 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | germicídna trubica | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 19,51 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | plyn 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 201 356,70 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 230,21 € | 06.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 96,00 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 1 080,00 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | BT a TPO 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | sprchové kúty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 050,00 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | repas. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 415,20 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 255,92 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | základný servis výťahu 1/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 322,54 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 211,31 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 977,50 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,24 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 841,20 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | plyn 2/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 208,30 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 157,33 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 576,26 € | 30.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Webinár PAM - online - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 54,00 € | 29.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 016,83 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | servisná prehliadka a oprava šikmej schodiskovej plošiny - kaštieľ,ženy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 199,40 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | zmluvný servis výťahov 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 316,66 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 232,28 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,32 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 262,80 € | 25.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | mobily 22.12.20-21.1.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 229,86 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra |