Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/21 | zmluvný servis výťahov 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 316,66 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 232,28 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,32 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 262,80 € | 25.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | mobily 22.12.20-21.1.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 229,86 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | projektové práce na vybudovanie evakuačného výťahu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 1 338,00 € | 25.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | záslepky rektifikačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOVOPLAST spojovací materiál s.r.o. | 36818534 | 20,41 € | 22.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | servis traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 226,80 € | 22.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 151,80 € | 22.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Fábia - oprava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 787,67 € | 21.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 543,66 € | 21.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 512,52 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 595,20 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 283,23 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,11 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 207,20 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 104,96 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 207,61 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 207,63 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 377,86 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | plyn 1/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 181,70 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 95,74 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 744,50 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 142,75 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 138,78 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | preplatok plynu 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -926,93 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | preplatok plynu 2020 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -383,69 € | 13.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |