Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/21 | voda 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 823,37 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | poistenie osôb - aktivačné práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 21,60 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 388,80 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | gastrolístky 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 664,00 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektrická energia 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 602,86 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 475,43 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | jednorazové ochranné overaly,medicínske | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. | 45245746 | 820,00 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | UPC 1-3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 385,36 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 536,33 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | základný servis výťahu 12/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 07.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 543,63 € | 07.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | telefón,internet 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,76 € | 05.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 329,50 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 583,16 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 073,13 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 181,01 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 528,70 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 103,87 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/20 | BT a TPO 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | zmluvný servis výťahov 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 314,12 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | papier xerox,bezdrôtové telefóny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 416,50 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | mobily 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 221,69 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 5 557,46 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,58 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 300,00 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 413,96 € | 28.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 886,66 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 614,50 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra |