Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0549/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 382,64 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | plyn 11/2020 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Krajčovič,MKM servis | 36949515 | 84,40 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -15,99 € | 03.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 84,15 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | zmluvný servis výťahov 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | BT a PTO 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 154,20 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,73 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,11 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 340,50 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/20 | papier xerox | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 327,80 € | 31.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 687,91 € | 31.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 477,63 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 954,54 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 366,00 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 628,01 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | projektor - dar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 335,37 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | interaktívna tabuľa - dar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 688,00 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 314,74 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | reprezentačné - občerstvenie - 90 výročie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alexander Švorc STAVZAM | 30749824 | 444,43 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | výmena tesnenia chladničiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mc TREE SR, a.s. | 35759267 | 261,43 € | 27.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | reprezentačné - občerstvenie - 90 výročie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 355,50 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 637,96 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | mobily 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 217,69 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 879,66 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 516,48 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 152,58 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 870,85 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 196,47 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |