Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 113,79 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2020 - 26.5.2021,webhosting -1.6.2020 - 31.5.2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 75,05 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 447,72 € | 30.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 089,40 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | zmluvný servis výťahov 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 90,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | pitný režim - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 449,25 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | bluetooth reproduktor Mega party Box | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 148,50 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 750,37 € | 26.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | mobily 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 202,69 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 301,49 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 942,97 € | 22.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 775,56 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 433,50 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,13 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 935,80 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 242,61 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 391,16 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | servis,justáž,skúška váh | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 271,00 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | vypnutie a zapnutie el. prípojky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 187,61 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 235,78 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,44 € | 18.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 318,06 € | 18.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 285,09 € | 18.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 366,37 € | 18.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | voda 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,23 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | gastrolístky 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 684,00 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 495,69 € | 15.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 13,20 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | doplatok plynu 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 190,06 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |