Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0402/20 | plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 678,00 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | oprava bleskozvodu a elektroinštalačné práce na budove č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 300,00 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 301,18 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 704,02 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 334,08 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie - budova č. 2,vrátnica | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 1 150,00 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | telefón, internet 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,62 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 505,87 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | el. energia 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 102,04 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 448,87 € | 07.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | demontáž drviča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 55,00 € | 05.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 469,99 € | 05.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | zmluvný servis výťahov 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | BT a TPO 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 680,69 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | plyn 8/20 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | základný servis výťahu 07/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | asistencia pri čistení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 26,40 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 262,65 € | 04.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 154,56 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 72,87 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 180,06 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 591,06 € | 31.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | drogéria - aktivačné práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 78,26 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 787,68 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 036,99 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | pitný režim - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 168,12 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 14,40 € | 29.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra |