Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 207,61 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 207,63 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 377,86 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | plyn 1/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 181,70 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 95,74 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 744,50 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 142,75 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 138,78 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | preplatok plynu 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -926,93 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | preplatok plynu 2020 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -383,69 € | 13.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | voda 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 823,37 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | poistenie osôb - aktivačné práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 21,60 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 388,80 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | gastrolístky 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 664,00 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektrická energia 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 602,86 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 475,43 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | jednorazové ochranné overaly,medicínske | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. | 45245746 | 820,00 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | UPC 1-3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 385,36 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 536,33 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | základný servis výťahu 12/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 07.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 543,63 € | 07.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | telefón,internet 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,76 € | 05.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 329,50 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 583,16 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 073,13 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 181,01 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 528,70 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 103,87 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |