Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/20 | oprava autoklavu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eurospol Media | 36302058 | 442,80 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 321,06 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 994,11 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 394,59 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 631,63 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | mobily 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 202,69 € | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 354,16 € | 21.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 491,96 € | 19.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | rozpustné vrecia na pranie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 33764956 | 171,65 € | 17.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 278,56 € | 17.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 256,03 € | 17.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 168,17 € | 17.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 822,44 € | 16.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 31,32 € | 16.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | voda 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 758,08 € | 15.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 361,67 € | 14.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 451,32 € | 14.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | mlynček na kávu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 22,20 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 106,72 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | gastrolístky 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 612,00 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | servisné práce - traktor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 845,50 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | doplatok plynu 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 34,48 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 538,49 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 924,00 € | 10.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | telefón,internet 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,58 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 130,31 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 839,63 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | elektrická energia 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 058,47 € | 08.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | vyhotovenie geom. plánu na zameranie prístavby výťahu ku kolaudácií | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Martin Jurčovič - GEODET | 44398484 | 200,00 € | 08.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra |