Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/20 | BT a TPO 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | UPC 7-9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 06.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | plyn 7/20 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 06.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | zmluvný servis výťahu 6/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,60 € | 06.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 959,10 € | 06.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 02.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 02.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 139,78 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 245,38 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | športovo - relaxačné popoludnie SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 667,50 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o. | 36356450 | 13,45 € | 01.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 544,97 € | 30.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 271,93 € | 30.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | zmluvný servis výťahov 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 30.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 416,56 € | 30.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | pitný režim - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 363,60 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 482,37 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 785,07 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 449,40 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 510,72 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,26 € | 25.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 92,40 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | deratizácia,dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | mobily 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 202,69 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,20 € | 24.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 258,77 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova č. 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 400,00 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 276,40 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 431,20 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |