Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 670,87 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 443,06 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 236,04 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 930,88 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 369,86 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 265,22 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 700,38 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | oprava vchodových dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 84,00 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 23,10 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 74,04 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 794,26 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | dezinfekcia,dezinfekčné mydlá,dávkovače mydla,jednorazové návleky,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 572,13 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 366,48 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 344,28 € | 24.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 409,14 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | mobil 15.2.-14.3.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,32 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,00 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Verejná správa SR - ročný prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 132,00 € | 23.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 520,27 € | 23.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | deratizácia, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | orez a výrub stromu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 500,00 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 26,94 € | 18.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | okopový plech na dvere | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 1 026,24 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 160,08 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 442,02 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 585,40 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra |