Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,78 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 307,05 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,98 € | 24.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 130,31 € | 24.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 691,18 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 249,95 € | 21.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 138,78 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,46 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,85 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,99 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 188,19 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 132,51 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | preplatok plynu 2019 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -262,89 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 36,00 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | plyn kuchyňa - 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 083,74 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 270,26 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | nepeňažný príspevok zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 276,00 € | 14.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | voda 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 730,01 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | elektrická energia 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 356,90 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | plyn 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 304,15 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | havarijne poistenie auta - Citroen - 7.2.20 - 6.2.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 449,59 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 453,83 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 120,38 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | zákonné poistenie auta - Citroen - 7.2.20 - 6.2.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 202,77 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | telefón,internet 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,02 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |