Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/20 | asistencia pri čistení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 26,40 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 262,65 € | 04.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 154,56 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 72,87 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 180,06 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 591,06 € | 31.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | drogéria - aktivačné práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 78,26 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 787,68 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 036,99 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | pitný režim - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 168,12 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 14,40 € | 29.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | oprava autoklavu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eurospol Media | 36302058 | 442,80 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 321,06 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 994,11 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 394,59 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 631,63 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | mobily 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 202,69 € | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 354,16 € | 21.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 491,96 € | 19.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | rozpustné vrecia na pranie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 33764956 | 171,65 € | 17.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 278,56 € | 17.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 256,03 € | 17.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 168,17 € | 17.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 822,44 € | 16.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 31,32 € | 16.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | voda 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 758,08 € | 15.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 361,67 € | 14.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 451,32 € | 14.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | mlynček na kávu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 22,20 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 106,72 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra |