Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/20 | gastrolístky 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 612,00 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | servisné práce - traktor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 845,50 € | 13.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | doplatok plynu 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 34,48 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 538,49 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 924,00 € | 10.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | telefón,internet 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,58 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 130,31 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 839,63 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | elektrická energia 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 058,47 € | 08.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | vyhotovenie geom. plánu na zameranie prístavby výťahu ku kolaudácií | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Martin Jurčovič - GEODET | 44398484 | 200,00 € | 08.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | BT a TPO 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | UPC 7-9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 06.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | plyn 7/20 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 06.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | zmluvný servis výťahu 6/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,60 € | 06.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 959,10 € | 06.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 02.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 02.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 139,78 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 245,38 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | športovo - relaxačné popoludnie SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 667,50 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o. | 36356450 | 13,45 € | 01.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 544,97 € | 30.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 271,93 € | 30.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | zmluvný servis výťahov 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 30.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 416,56 € | 30.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | pitný režim - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 363,60 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 482,37 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 785,07 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 449,40 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |