Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 357,60 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 549,19 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 486,86 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 991,22 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,99 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,78 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 307,05 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,98 € | 24.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 130,31 € | 24.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 691,18 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 249,95 € | 21.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 138,78 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,46 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,85 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,99 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 188,19 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 132,51 € | 17.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | preplatok plynu 2019 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -262,89 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 36,00 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | plyn kuchyňa - 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 083,74 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 270,26 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | nepeňažný príspevok zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 276,00 € | 14.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | voda 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 730,01 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | elektrická energia 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 356,90 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | plyn 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 304,15 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |