Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0531/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,62 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Grell - Grafit | 17578973 | 609,68 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,72 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,87 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,40 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | podložka SONOMA pod matrac | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TheraCare | 51400294 | 1 129,90 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 729,76 € | 30.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 888,94 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 502,46 € | 27.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 353,46 € | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | kontrola komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 659,42 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | nepeňažné plnenie SF - Ariel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 21,00 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | mobil 15.10.19 - 14.11.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,14 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 719,37 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 118,65 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 109,92 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 102,05 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 139,21 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 118,06 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,09 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 128,08 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,78 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 119,88 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 71,45 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | revízia plynu,kotolne,kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 480,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |