Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/20 | havarijne poistenie auta - Citroen - 7.2.20 - 6.2.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 449,59 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 453,83 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 120,38 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | zákonné poistenie auta - Citroen - 7.2.20 - 6.2.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 202,77 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | telefón,internet 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,02 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 352,97 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 383,68 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | UPC 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | klienti - balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 373,35 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | klienti - balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 323,30 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 172,20 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 113,55 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 56,39 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 172,20 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 122,45 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | mobil 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,09 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | mobil 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | mobil 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | mobil 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,13 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | mobil 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 759,61 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | oprava vykurovacieho kotla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Elotis | 37504967 | 228,84 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | zmluvný servis výťahov 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 981,64 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 198,10 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | školenie Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | mobil 15.11.-14.12.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,98 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | kancelárske potreby,plastový riad,mraznička,kuchynské potreby,tlakomery,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 316,53 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 417,46 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |