Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0469/19 | servis hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov požiarneho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 956,66 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 4 398,07 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | zmluvný servis výťahov 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 31.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 440,09 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 817,49 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,18 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 497,30 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | servis vykurovacieho zariadenia v kotolni | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Elotis | 37504967 | 1 081,32 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,98 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 52145778 | 36 425,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 387,25 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | mobil 15.09.19.-14.10.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,28 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | sporák Mora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 273,50 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | nepeňažné plnenie SF - Ariel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 21,00 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | pracovná zdravotná služba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 433,57 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 574,83 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 599,07 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 315,26 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | zdravotné matrace | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 330,80 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 579,37 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | miniterminál k SW Cygnus | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 417,60 € | 15.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 243,59 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,77 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 128,42 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |