Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/20 | orez a výrub stromu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 500,00 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 26,94 € | 18.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | okopový plech na dvere | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 1 026,24 € | 17.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 160,08 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 442,02 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 585,40 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 374,63 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 454,87 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | voda 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 788,40 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 406,38 € | 11.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | plyn 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 322,70 € | 10.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 432,00 € | 10.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 032,27 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 999,94 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 74,83 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | telefón,internet 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,55 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | elektrická energia 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 413,40 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 171,33 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | BOZP a PO 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | oprava sušičky Primus | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 395,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 160,10 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | zmluvný servis výťahov 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | plyn kuchyňa - 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | ESET licencia 27.2.20-26.2.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 480,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,22 € | 02.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 542,19 € | 29.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 704,95 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,06 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |