Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 366,37 € | 18.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | voda 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,23 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | gastrolístky 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 684,00 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 495,69 € | 15.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 13,20 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | doplatok plynu 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 190,06 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 33764956 | 87,26 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | služby traktorom - kosenie a mulčovanie pozemku v areáli DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Uváček | 36948381 | 180,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | plyn 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 924,00 € | 13.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 937,97 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 286,80 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | el. energia 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 312,83 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 062,20 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 551,29 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | BT a PTO 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | telefón,internet 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,32 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 657,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | jednorazové rukavice, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 78,62 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 434,50 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 261,30 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | teplomery | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 307,90 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 383,33 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | plyn kuchyňa - 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 73,04 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 156,85 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 105,80 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | zmluvný servis výťahov 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 300,86 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 789,85 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |