Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/25 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 190,86 € | 27.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 6,83 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 380,00 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | náradie a zariadenia pre tvorbu a údržbu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 299,00 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 112,35 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,60 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | zabezpečenie obedov maturitnej komisie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 46,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -771,36 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 698,15 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,47 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 268,47 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 436,80 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | vzdelávacia činnosť, prednáška | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TMN SK s.r.o. | 50888145 | 209,10 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | PZP 15.7.2025-14.07.2026 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 265,64 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,70 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 498,41 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 26,32 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |