Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3325
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/26 | učebné pomôcky vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ART 2 ART s.r.o. | 53783999 | 3 496,50 € | 04.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 420,00 € | 03.08.2026 | 12.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | tvorba rozpočtu a zadania | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Projectdesign s.r.o. | 52009262 | 2 214,00 € | 27.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | IKT technika | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 699,27 € | 24.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/26 | úrazové poistenie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 475,90 € | 24.07.2026 | 12.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 175,04 € | 22.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,23 € | 22.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -221,94 € | 22.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 47,97 € | 21.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 669,29 € | 21.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 21.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6 444,41 € | 21.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 169,00 € | 17.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0011/26 | stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6 444,41 € | 17.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 231,19 € | 16.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 480,59 € | 16.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 65,44 € | 15.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 14.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 7,56 € | 09.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,15 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |