Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 414,05 € | 16.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 209,00 € | 16.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 144,00 € | 15.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,93 € | 15.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -17,40 € | 15.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,77 € | 13.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,51 € | 13.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -113,11 € | 13.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 468,00 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 300,00 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 85,83 € | 05.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 841,54 € | 02.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | bezdrôtový prenosný systém | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 936,00 € | 02.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 4 198,80 € | 02.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 240,00 € | 01.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 1 578,49 € | 01.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 29.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,00 € | 24.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra |