Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/25 | stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi - vyúčtovanie (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 311,29 € | 25.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 380,00 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | propagácia študijných odborov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 615,00 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | zabezpečenie lyžiarskeho kurzu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 3 863,00 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 21.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 120,15 € | 20.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 € | 20.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | výroba upomienkových predmetov k 60. výročiu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Zinako s.r.o. | 26794616 | 1 283,84 € | 20.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 26,00 € | 19.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 745,79 € | 18.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 95,94 € | 14.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -450,76 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | služby pre tvorbu a výrobu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 274,91 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | propagačné služby pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 365,94 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | prenájom výstavných panelov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 3 874,50 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 950,00 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 991,46 € | 12.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 600,24 € | 10.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,13 € | 10.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra |