Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/26 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 154,92 € | 12.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | zasadnutie pedagogickej rady s občerstvením (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 1 253,30 € | 12.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 638,14 € | 12.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | služby pre tvorbu scénického priestoru - tlač propagačných materiálov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 3 201,91 € | 12.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,98 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 323,56 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,90 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | kancelárske a školské potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 249,22 € | 09.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | dezinfekčné prostriedky a náplne na dezinfekciu a hygienu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 060,57 € | 06.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 241,54 € | 05.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 124,88 € | 05.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 594,55 € | 03.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 23,50 € | 03.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 530,00 € | 02.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | zabezpečenie lyžiarskeho kurzu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 900,00 € | 29.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 1 408,35 € | 29.01.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 588,43 € | 27.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 39,98 € | 27.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 27.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 57,58 € | 22.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |