Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/25 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 361,37 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 32,80 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 76,15 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,53 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 14,98 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2,77 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 760,09 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OBALEX-Košice, s.r.o. | 44129971 | 404,20 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | služby technika BTS a PO za III. Q 2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 07.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 14,76 € | 06.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 690,69 € | 03.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 27,30 € | 03.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | tovar pre tvorbu scénického priestoru - 60. výročie školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 3 398,00 € | 02.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 090,00 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | kontrola a oprava okien, sieťok a žalúzií | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 708,60 € | 30.09.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 60,07 € | 30.09.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 519,55 € | 30.09.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,41 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,31 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |