Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 323,56 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,90 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | kancelárske a školské potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 249,22 € | 09.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | dezinfekčné prostriedky a náplne na dezinfekciu a hygienu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 060,57 € | 06.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 241,54 € | 05.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 124,88 € | 05.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 594,55 € | 03.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 23,50 € | 03.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 530,00 € | 02.02.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | zabezpečenie lyžiarskeho kurzu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 900,00 € | 29.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 1 408,35 € | 29.01.2026 | 08.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 588,43 € | 27.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 39,98 € | 27.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 27.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 57,58 € | 22.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,31 € | 22.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | obnova a doplnenie dopravného značenia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 3 000,00 € | 21.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 20.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | zabezpečenie reklamy a propagácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mgr. Lucie Horná | 64302920 | 4 800,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 125,16 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |