Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 483,23 € | 06.06.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,10 € | 06.06.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | aSc Agenda Komplet SŠ 2026 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 708,00 € | 05.06.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 05.06.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 24,91 € | 04.06.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 580,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | tonery do tlačiarní | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 315,56 € | 30.05.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 56,09 € | 29.05.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 654,25 € | 27.05.2025 | 07.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 190,86 € | 27.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 6,83 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 380,00 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | náradie a zariadenia pre tvorbu a údržbu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 299,00 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 112,35 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,60 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | zabezpečenie obedov maturitnej komisie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 46,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -771,36 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 698,15 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |