Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 25,34 € | 05.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | služby k tvorbe scénického priestoru k 60. výročiu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | DOWIS s.r.o. | 02107023 | 1 815,01 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 307,50 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 78,95 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 312,30 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 746,35 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 29,50 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 970,00 € | 03.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | učebné pomôcky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 210,00 € | 29.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 442,80 € | 28.10.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 675,65 € | 28.10.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,91 € | 23.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,12 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | preprava žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 250,00 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 21.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -809,40 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 156,00 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 871,55 € | 14.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 442,64 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra |