Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3325
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/26 | doplnenie dochádzkového systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 948,00 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | aktualizácia aSc Dochádzka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 43,00 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | telekomunikačné služby - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,49 € | 09.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 729,24 € | 09.09.2026 | 10.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | tepelná energia - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11,98 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | telekomunikačné služby - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,79 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | PZP 13.11.2026 - 12.11.2027 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 35,88 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 516,53 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,51 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | generálne upratovanie školy po rekonštrukcii | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ARTIK, s.r.o. | 35862335 | 6 700,00 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | elektrická energia - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -426,40 € | 07.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 12,92 € | 07.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 17,84 € | 07.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0013/26 | stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 729,24 € | 07.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -293,57 € | 04.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | prenájom kontajnerov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMA SLOVAKIA s.r.o. | 35941472 | 418,20 € | 02.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 351,78 € | 01.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | prenájom kontajnerov s montážou | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMA SLOVAKIA s.r.o. | 35941472 | 2 522,48 € | 01.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 780,00 € | 01.09.2026 | 09.10.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 118,08 € | 28.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |