Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 430,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | služby technika BTS a PO za II. Q 2026 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 579,37 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 22,90 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 125,16 € | 29.06.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | náradie a zariadenia pre tvorbu a údržbu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 99,90 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,31 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 775,22 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 78,95 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 312,30 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 413,10 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 751,95 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 7,56 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | kontrola, údržba a opravy služobných motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 3 112,30 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -177,58 € | 10.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 206,34 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,62 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | vysávač, tepovač a príslušenstvo - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 2 564,82 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 60,65 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |