Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 654,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 130,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -84,44 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -102,68 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -98,38 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -124,68 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -172,40 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -195,53 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -162,31 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -4,56 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,55 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -13,49 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -23,51 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 248,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 259,80 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,32 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | poplatky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 3,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | poistenie majetku 01.10.2023-31.12.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | knihy - ceny SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 490,78 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |