Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 350,63 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 9,00 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 54,72 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | prevoz účastníkov vernisáže SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 228,00 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | edupage modul aSc Agenda | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 309,00 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 07.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,79 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 75,68 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18 950,00 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 702,50 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/24 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav, dodávka komponentov pre PC sieť | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 575,27 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | oprava epoxidovej podlahy - prízemie S7 a S9 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stanislav Belej | 43385036 | 1 176,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | slávnostné zasadnutie pedagogickej rady (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 1 300,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 14,60 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 360,62 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | zahraničná preprava žiakov a pedagógov - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 1 600,00 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra |