Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 72,00 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 10,44 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0072/24 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 644,67 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0073/24 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 26,10 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Texcentrum | 35748869 | 168,50 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0069/24 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BANCHEM | 36227901 | 461,98 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 362,30 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | nastavenie, optimalizácia a realizácia reklamných kampaní | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Signity s.r.o. | 54626544 | 540,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/24 | zabezpečenie lyžiarskeho kurzu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 3 300,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/24 | zabezpečenie lyžiarskeho kurzu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 2 520,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 19 210,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/24 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Texcentrum | 35748869 | 1 687,51 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | streaming a spracovanie vernisáže a výstavy SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 3 000,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/24 | služby pre tvorbu a výrobu scénickej výpravy - Fašiangy 2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 1 500,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | tvorba animovanej upútavky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ANIMOLINE | 35829290 | 2 400,00 € | 27.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,98 € | 22.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | vyúčtovanie tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 248,78 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0055/24 | propagácia školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FPD Media | 47237601 | 1 140,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |