Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/25 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 442,80 € | 28.10.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 675,65 € | 28.10.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,91 € | 23.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,12 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | preprava žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 250,00 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 21.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -809,40 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 156,00 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 871,55 € | 14.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 442,64 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 361,37 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 32,80 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 76,15 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,53 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 14,98 € | 09.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2,77 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 760,09 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OBALEX-Košice, s.r.o. | 44129971 | 404,20 € | 08.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | služby technika BTS a PO za III. Q 2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 07.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra |