Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/25 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 489,54 € | 10.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | tonery | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 547,19 € | 10.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 585,49 € | 10.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | tlač materiálov - SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 373,33 € | 10.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | prenájom priestoru pre tvorbu scénického priestoru k 60. výročiu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Manolete, s.r.o. | 56390475 | 1 137,75 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -234,19 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | catering - 60. výročie školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PP Group s.r.o. | 46992669 | 900,00 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 30,44 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | PZP 07.02.2026-06.02.2027 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 42,25 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 24,80 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 628,44 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 2 816,70 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | služby technika BTS a PO za IV. Q 2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | služby pre tvorbu scénického priestoru k 60. výročiu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | DOWIS s.r.o. | 02107023 | 2 703,14 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 698,15 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | prenájom priestoru - 60. výročie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 3 690,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18 790,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 740,14 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi - vyúčtovanie (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 311,29 € | 25.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 380,00 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra |