Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,95 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 758,51 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,66 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 103,18 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/24 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,16 € | 10.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/23 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/23 | náradie a zariadenia pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 2 005,84 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/23 | slávnostné zasadnutie pedagogickej rady | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 1 053,10 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/23 | plechová hala 14x6 m s montážou - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Agata Sroka | 121572286 | 2 300,00 € | 22.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | plechová hala 14x6 m s montážou - dobropis | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Agata Sroka | 121572286 | -2 300,00 € | 22.12.2023 | 13.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/23 | služba eGov-Zmluvy rok 2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 20.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/23 | služba eGov-Zmluvy rok 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 20.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/23 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 538,64 € | 19.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 14.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | služby technika BTS a PO za IV. Q 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 12.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 236,76 € | 12.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 296,01 € | 12.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | vyúčtovanie - zahraničná preprava žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gtravel s.r.o. | 47356961 | 1 100,00 € | 11.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra |