Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/23 | knihy, učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 4 933,50 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 526,48 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,86 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 302,50 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 247,07 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 823,68 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | vyúčtovanie - školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 8 712,01 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 44,55 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | úrazové poistenie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 393,60 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 770,00 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | vyúčtovanie policové regály | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 1 667,00 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Services provided during the Erasmus+ international project meeting in the Czech Republic | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Krajská hospodářská komora Střední Čechy | 25722077 | 564,32 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | odstránenie havárie podlahy v budove školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stanislav Belej | 43385036 | 3 467,17 € | 31.08.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,98 € | 24.08.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 93,19 € | 24.08.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | oprava zasklenia, výroba zrkadiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | RATEP, s.r.o. | 43952194 | 302,40 € | 22.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 41,98 € | 21.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | vyúčtovanie poistného | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 645,03 € | 18.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,75 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |