Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/25 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,60 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | zabezpečenie obedov maturitnej komisie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 46,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -771,36 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 698,15 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,47 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 268,47 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 436,80 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | vzdelávacia činnosť, prednáška | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TMN SK s.r.o. | 50888145 | 209,10 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | PZP 15.7.2025-14.07.2026 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 265,64 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,70 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 498,41 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 26,32 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 95,94 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 120,15 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | tonery do tlačiarní | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 439,70 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 600,00 € | 30.04.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 663,25 € | 29.04.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -616,35 € | 25.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |