Faktúry
Počet záznamov: 3325
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 221,76 € | 25.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,52 € | 25.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/26 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 50,00 € | 23.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 785,98 € | 21.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 62,58 € | 18.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 1 042,40 € | 18.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 78,95 € | 18.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 312,30 € | 18.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | prenájom zariadenia a servisná starostlivosť | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 147,60 € | 17.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 521,00 € | 16.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | úprava/doplnenie elektroinštalácie - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TRONT s.r.o. | 44839286 | 25 614,01 € | 16.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | prenájom nebytového - skladového priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 3 600,09 € | 16.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 14.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | telekomunikačné služby - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,68 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/26 | telekomunikačné služby - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,68 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | telekomunikačné služby - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,68 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -206,87 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | vodné, stočné, zrážky - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 104,37 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/26 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 698,15 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 348,90 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | doplnenie dochádzkového systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 948,00 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | aktualizácia aSc Dochádzka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 43,00 € | 10.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | telekomunikačné služby - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,49 € | 09.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 729,24 € | 09.09.2026 | 10.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | tepelná energia - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11,98 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | telekomunikačné služby - Tokajícka 24, BA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,79 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | PZP 13.11.2026 - 12.11.2027 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 35,88 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 516,53 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,51 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | generálne upratovanie školy po rekonštrukcii | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ARTIK, s.r.o. | 35862335 | 6 700,00 € | 08.09.2026 | 09.10.2026 | Faktúra |