Faktúry
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/26 | tvorba rozpočtu a zadania | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Projectdesign s.r.o. | 52009262 | 2 214,00 € | 27.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | IKT technika | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 699,27 € | 24.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 175,04 € | 22.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,23 € | 22.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -221,94 € | 22.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 47,97 € | 21.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 669,29 € | 21.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 21.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6 444,41 € | 21.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 169,00 € | 17.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0011/26 | stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6 444,41 € | 17.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 231,19 € | 16.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 480,59 € | 16.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 65,44 € | 15.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 14.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 7,56 € | 09.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,15 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | zasadnutie pedagogickej rady s občerstvením (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 731,50 € | 07.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 06.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | stavené práce, elektroinštalácie, rekonštrukcia priestorov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | DOMSTAV Slovakia EU, s.r.o., r.s.p. | 52496244 | 130 090,26 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 430,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | služby technika BTS a PO za II. Q 2026 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 579,37 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 22,90 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 125,16 € | 29.06.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | náradie a zariadenia pre tvorbu a údržbu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 99,90 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,31 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 775,22 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 78,95 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 312,30 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |