Faktúry
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/26 | arboristické práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jozef Novák - STROMKER | 45396213 | 4 610,81 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | vyúčtovanie IT kurzy a školenia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 171,59 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | PZP 18.5.2026 - 17.5.2027 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 284,47 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | havarijné poistenie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 768,89 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | servis a údržba kopírovacích a multifunkčných zariadení | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 55,35 € | 14.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 95,94 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 012,83 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0008/26 | IT kurzy a školenia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 171,59 € | 11.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -146,02 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | PZP 15.7.2026-14.7.2027 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 337,68 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 324,84 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,13 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0007/26 | stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 012,83 € | 08.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 2,26 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | autobusová doprava na odbornú exkurziu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 130,00 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 865,66 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 21,70 € | 05.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 549,01 € | 05.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 300,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 125,16 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | služby - verejné obstarávanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | K & Co. II s. r. o. | 53983360 | 4 551,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | vyúčtovanie IT kurzy a školenia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 184,50 € | 29.04.2026 | 09.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 735,75 € | 24.04.2026 | 09.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 24.04.2026 | 09.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | učebné pomôcky pre TŠV | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 683,30 € | 24.04.2026 | 09.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 107,50 € | 22.04.2026 | 09.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,90 € | 22.04.2026 | 09.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0006/26 | IT kurzy a školenia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 184,50 € | 22.04.2026 | 27.06.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |