Faktúry
Počet záznamov: 2924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/25 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 11,03 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,12 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | služby technika BTS a PO za I. Q 2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 16,48 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,41 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 493,35 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,50 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 700,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | tonery do tlačiarní | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 2 217,79 € | 31.03.2025 | 12.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 246,00 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 922,50 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 550,60 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,60 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 76,17 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,59 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AMANN Slovakia s.r.o. | 34110321 | 104,24 € | 19.03.2025 | 12.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 790,71 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 627,00 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | generálne upratovanie telocvične | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Karpatské gazdinky s.r.o. | 35944277 | 1 560,87 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | zabezpečenie obedov maturitnej komisie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 27,60 € | 17.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 120,15 € | 11.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 217,31 € | 11.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,80 € | 11.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | tovar pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 463,46 € | 10.03.2025 | 12.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 827,10 € | 10.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -331,37 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 11,56 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |