Faktúry
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 82,61 € | 23.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,60 € | 23.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 553,21 € | 22.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | poistenie majetku 01.01.2025 - 31.03.2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 21.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 21.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | aktualizácia Vema | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 36,04 € | 20.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | edupage modul aSc Agenda | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 309,00 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | prevoz účastníkov vernisáže SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 228,00 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 54,72 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 9,00 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 350,63 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 11,03 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 199,50 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 07.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18 950,00 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 75,68 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,79 € | 02.01.2025 | 09.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 702,50 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/24 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav, dodávka komponentov pre PC sieť | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 575,27 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | slávnostné zasadnutie pedagogickej rady (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 1 300,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | oprava epoxidovej podlahy - prízemie S7 a S9 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stanislav Belej | 43385036 | 1 176,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/24 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 360,62 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 14,60 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 10 568,16 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | látková metráž a galantéria pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LACARDI ESTATE s.r.o. | 44328893 | 360,00 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | zahraničná preprava žiakov a pedagógov - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 1 600,00 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra |