Faktúry
Počet záznamov: 2924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 702,50 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/24 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav, dodávka komponentov pre PC sieť | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 575,27 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | slávnostné zasadnutie pedagogickej rady (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 1 300,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | oprava epoxidovej podlahy - prízemie S7 a S9 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stanislav Belej | 43385036 | 1 176,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/24 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 360,62 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 14,60 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 10 568,16 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | látková metráž a galantéria pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LACARDI ESTATE s.r.o. | 44328893 | 360,00 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/24 | zahraničná preprava žiakov a pedagógov - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 1 600,00 € | 17.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 423,21 € | 12.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 117,22 € | 12.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | služby technika BTS a PO za IV. Q 2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 12.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,92 € | 12.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,06 € | 12.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 532,29 € | 12.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | PZP 13.11.2024 - 12.11.2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 28,92 € | 10.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 269,84 € | 10.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 10.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,61 € | 10.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/24 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 713,45 € | 09.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi - vyúčtovanie (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 143,11 € | 09.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 05.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | PZP 07.02.2025-06.02.2026 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 40,25 € | 05.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/24 | služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 240,00 € | 04.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | prenájom výstavných panelov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 3 780,00 € | 04.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | streaming a spracovanie vernisáže a výstavy SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 720,00 € | 04.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | služby pre tvorbu a výrobu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 352,45 € | 04.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 11,70 € | 04.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 221,00 € | 03.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |